ردیف

عنوان استراتژی

شماره شاخص

عنوان شاخصهای مربوط به استراتژی

1

مدیریت بر اساس برنامه ریزی جامع و کنترل و پایش از طریق سنجش شاخصهای کمی، کیفی و جهانی

1-1

درصد جمعیت تحت پوشش آب شهری

1-2

درصد مقاوم سازی سامانه های آبرسانی شرب در سامانه های مورد نیاز

1-3

درصد بازسازی سامانه های آبرسانی شرب در سامانه های مورد نیاز

1-4

نسبت جمعیت تحت پوشش شبکه فاضلاب شهری

1-5

نسبت آب شرب شهری مطلوب بر اساس استانداردهای ملی به کل آب شرب مصرفی شهر

1-6

نسبت تعداد موارد مطلوب آزمون باکتریولوژی به تعداد کل آزمون های باکتریولوژی انجام شده در شبکه توزیع آب شهری

1-7

درصد پیشرفت برنامه ارتقاء و افزایش تامین منابع آب شرب

1-8

درصد پیشرفت طرح تامین حرایم حفاظت کمی و کیفی و زیست محیطی و بهداشتی منابع آب شرب

1-9

نسبت حجم آب شرب تخصیص داده شده به کل مصارف آب

2

توسعه و بهبود سامانه های جمع آوری و تصفیه فاضلاب و بازچرخانی پسآب ها با کیفیت متناسب با نوع مصرف

2-1

درصد جمعیت تحت پوشش شبکه فاضلاب شهری

2-2

حجم پساب در سال بررسی به سال هدف

2-3

نسبت پساب مصرفی در بخش کشاورزی و فضای سبز به کل پساب تولیدی

2-4

نسبت پساب مصرفی در بخش صنعت و خدمات به کل پساب تولیدی

3

تدوین و پیاده سازی نظام جامع بهره برداری و پایش کمی و کیفی آب شرب و ایجاد تاسیسات جمع آوری و تصفیه فاضلاب در شهرها به منظور جلوگیری از ورود آلاینده ها به منابع آب و محیط زیست

3-1

درصد پیشرفت انجام پایش کیفی آب شرب

3-2

نسبت مجموع تعداد آزمون های به عمل آمده در بخش آزمون های فیزیکی و شیمیایی کیفیت آب به مجموع تعداد آزمونهایی که باید مطابق استاندارد و یا دستورالعمل انجام شود ( تعداد محل های نمونه برداری*تعداد عاملهای شیمیایی که در هر محل باید اندازه گیری شود* تواتر اندازه گیری)  در هر سال

3-3

نسبت مجموع تعداد آزمونهای بعمل آمده در یخش آزمونهای باکتریولوژی به مجموع تعداد آزمونهایی که باید مطابق استاندارد انجام شود در هر سال

3-4

نسبت تعداد موارد مطلوب آزمون باکتریولوژی به تعداد کل آزمونهای باکتریولوژی انجام شده در شبکه توزیع  آب شهری

3-5

نسبت تعداد موارد مطلوب آزمون شیمیایی به تعداد کل آزمونهای شیمیایی انجام شده در شبکه توزیع آب شهری

3-6

نسبت حجم فاضلاب های تخلیه شده به محیطهای پذیرنده طبیعی در سال بررسی به سال پایه

4

کاهش آب بدون درآمد

4-1

درصد آب بدون درآمد

4-2

نسبت حجم تلفات آب به کل حجم آب شرب تولیدی

5

استقرار ساختار پدافند غیرعامل کارآمد در جهت کاهش ریسک های احتمالی و مدیریت بحران

5-1

تعداد طرحهایی که در آنها ضوابط پدافند غیرعامل و مدیریت بحران لحاظ شده ، به کل تعداد طرحهای بخش آبفا

5-2

نسبت طرحهایی که فرآیندهای بهره برداری آنها در راستای مدیریت خطر پذیری و بحران مورد بازنگری قرار گرفته ، به کل تعداد طرحهای بخش آبفا

5-3

نسبت تعداد طرحهای پژوهشی مدیریت بحران و پدافند غیرعامل به کل تعداد طرحهای پژوهشی بخش آبفا

5-4

نسبت تعداد تاسیسات آب و فاضلاب که مدیریت بحران در آنها اعمال گردیده به کل تاسیسات آب و فاضلاب

5-5

نسبت ارزش تاسیسات حیاتی، حساس و مهم سازه های آب و فاضلاب که مدیریت بحران و پدافند غیرعامل در آنها اعمال گردیده به کل ارزش تاسیسات حیاتی، حساس و مهم آب و فاضلاب

5-6

تعداد تاسیسات حیاتی ، حساس و مهم که در آنها پدافند غیرعامل اجرا شده است

5-7

نسبت بودجه تخصیص داده شده جهت توسعه مدیریت ریسک و بحران و پدافند غیرعامل بخش آبفا در سال هدف به سال مبنا

6

تعیین قیمت فروش کالا و ارایه خدمات بر اساس قیمت تمام شده و تحقق خوداتکایی مالی

6-1

نسبت تعرفه آب شهری به هزینه تمام شده آب شرب شهری

6-2

نسبت تعرفه خدمات فاضلاب شهری به هزینه تمام شده خدمات فاضلاب شهری

7

بازنگری ، بهبود و ارتقاء مدیریت عرضه و تقاضا در پیاده سازی الگوهای بهینه مصرف آب شرب بهداشتی

7-1

نسبت حجم آب شهری مصرفی در سال بررسی به سال پایه

7-2

درصد آب به حساب نیامده

7-3

سرانه آب شرب شهری مصرفی به الگوی مصوب

7-4

میزان هدررفت آب در سال بررسی به سال پایه

7-5

میزان احیا ظرفیت ایجاد شده تامین و توزیع آب آشامیدنی از طریق بازسازی و نوسازی منابع و تاسیسات تولید و توزیع آب در سال بررسی به سال پایه

7-6

نسبت آب بدون درآمد در سال بررسی به سال پایه

7-7

نسبت تعداد انشعابات خانگی مشترک در آپارتمانها در سال بررسی به سال پایه

7-8

درصد شبکه تحت پوشش زیرساخت هوشمند

7-9

نسبت تعداد مشترکینی که میزان مصرفشان مساوی یا کمتر از الگوی بهینه مصرف است، به کل مشترکین

8

مهندسی مجدد در تجهیزات و تاسیسات آب و فاضلاب به منظور ارتقاء راندمان

8-1

حجم اعتبارات اختصاص یافته جهت اصلاح، بازسازی، علاج بخشی و نوسازی تاسیسات و شبکه های فرسوده آب و فاضلاب در سال بررسی به سال پایه

8-2

حجم اعتبارات اختصاص یافته جهت اصلاح، بازسازی، علاج بخشی و نوسازی تاسیسات و شبکه های فرسوده آب و فاضلاب به کل اعتبارات آب و فاضلاب

8-3

نسبت تعداد تاسیسات نوسازی شده و بازسازی شده به کل تاسیسات موجود

8-4

سطح پوشش شبکه های آب و فاضلاب نوسازی و بازسازی شده به کل سطح شبکه آب و فاضلاب موجود

8-5

نسبت تعداد تجهیزات نوسازی و بازسازی شده به کل تجهیزات موجود

9

ارتقای نظام مدیریت طرحها و پروژه ها به منظور انجام مناسب و مطابق زمان و هزینه پروژه ها و ایجاد ساختار اقتصاد مهندسی در پروژه ها و اتمام طرحهای نیمه تمام

9-1

نسبت تعداد طرحها و پروژه هایی که مهندسی ارزش در آنها انجام شده به کل تعداد طرحها و پروژه های آب و فاضلاب

9-2

نسبت تعداد طرحهای جدید که در هر سال آغاز می شود به کل تعداد طرحهای نیمه تمام بخش آب و فاضلاب

9-3

نسبت تعداد طرحهای راکد  بخش آب و فاضلاب در سال بررسی به سال پایه

9-4

تعداد طرحهای خاتمه یافته که به بهره برداری کامل رسیده به تعداد طرحهای در حال اجرای آب و فاضلاب در سال بررسی

9-5

نسبت تعداد طرحهای نیمه تمام که بهره برداری مرحله ای از آنها آغاز شده به تعداد طرحهای در حال اجرا بخش آب و فاضلاب در سال بررسی

9-6

نسبت حجم اعتبارات صرفه جویی شده ناشی از انجام مهندسی ارزش به کل اعتبارات اولیه طرحها

9-7

نسبت اعتبارات مورد نیاز برای اتمام مجموعه طرحها به مجموع اعتبارات همان سال

10

استمرار و تقویت ساختار برون سپاری ها به منظور استقرار سیاستهای کلی اصل 44 با رویکرد ظرفیت سازی و ایجاد و حمایت تشکلها و بنگاههای تخصصی و خدماتی

10-1

نسبت سرمایه گذاری بخش های خصوصی و تعاونی در بخش آبفا به کل سرمایه گذاری بخش آبفا کشور

10-2

نسبت حجم مالی واگذاری مدیریت تاسیسات آبفا به بخش های خصوصی و تعاونی به کل سرمایه گذاری در بخش آبفای کشور

10-3

نسبت تعداد تاسیسات آبفا که مالکیت آنها به بخش های خصوصی و تعاونی واگذار شده ، به کل تاسیسات آبفای کشور

10-4

نسبت تعداد تاسیسات آب و فاضلاب که مدیریت و بهره برداری آنها به بخش های خصوصی و تعاونی واگذار شده ، به کل تاسیسات آب و فاضلاب

10-5

میزان پیشرفت طرح تفکیک و احصاء وظایف حاکمیتی و تصدی گری

11

ارتقای رضایت مشترکین از طریق بهبود ساختارهای پاسخگویی و توانمندسازی کارکنان و کاهش قیمت تمام شده

11-1

نسبت تعداد شکایات واصله به کل تعداد مشترکین

11-2

میزان رضایت مشترکین بر اساس فرمهای نظرسنجی

11-3

نسبت تعداد خدمات الکترونیکی شده به کل تعداد خدمات

11-4

نسبت تعداد فرآیندهای اصلاح شده به کل فرآیندها

11-5

متوسط زمان پاسخگویی موثر به شکایات و درخواست ها

11-6

نسبت قیمت تمام شده خدمات آبفا در سال بررسی به سال پایه

12

ایجاد تنوع و ایجاد ظرفیت های جایگزین (رزرو) در سیستم های تامین، تولید و توزیع آب شرب و بهداشتی

12-1

نسبت حجم آب جایگزین شده از طریق تصفیه فاضلاب های شهری برای استفاده های مجدد غیر شرب نسبت به کل فاضلاب های تصفیه شده

12-2

نسبت میزان استحصال منابع آب غیر متعارف برای مصرف شرب در سال هدف به سال مبنا

12-3

نسبت حجم آب بسته بندی مصرفی در سال بررسی به سال پایه

12-4

حجم آب عرضه شده از طریق شبکه دوم در سال بررسی به سال هدف

12-5

نسبت حجم آب استحصالی از طریق سطوح آبگیر باران به حجم آب شرب مصرفی

13

جذب سرمایه گذاران به منظور تامین، تجهیز و تنوع بخشی منابع مالی با تاکید بر منابع غیر دولتی و جذب سرمایه های داخلی و خارجی

13-1

نسبت تعداد طرحهای اجرا شده با استفاده از اعتبارات غیردولتی به کل طرحهای اجرا شده

13-2

نسبت اعتبارات جذب شده از محل منابع خارجی به کل اعتبارات توسعه ای بخش آبفا

13-3

نسبت اعتبارات از محل ، BOO ، BOT، EPCF به کل اعتبارات بخش

13-4

نسبت قیمت فروش آب شرب به قیمت تمام شده واقعی در بخش شرب

13-5

نسبت تعرفه دفع فاضلاب به قیمت تمام شده واقعی دفع فاضلاب

13-6

نسبت اعتبارات جذب شده از طریق منابع داخلی به کل اعتبارات توسعه ای بخش آب

13-7

نسبت تعداد طرحهای اجرای شده با استفاده از اعتبارات غیردولتی به کل طرحهای اجرا شده

13-8

نسبت اعتبارات جذب شده از محل منابع خارجی به کل اعتبارات توسعه ای بخش آب

13-9

نسبت اعتبارات جذب شده از بانکها و موسسات مالی داخلی و خارجی به کل اعتبارات توسعه ای بخش آبفا

13-10

نسبت تامین اعتبار که از محل EPCF

14

بهره گیری از سیستم های هوشمند در مدیریت و بهره برداری تاسیسات و تجهیزات

14-1

درصد شبکه توزیع مجهز شده به سیستم های هوشمند به کل شبکه توزیع

14-2

نسبت تعداد شهرهایی که سامانه های کنترل هوشمند (SCADA) در آنها ارتقاء یافته و تکمیل شده است به تعداد شهرهای دارای سامانه های هوشمند (SCADA)

15

اصلاح، ارتقاء و توسعه نظام جذب، توانمندسازی و نگه داشت و ارزیابی عملکرد منابع انسانی به منظور افزایش بهره وری

15-1

سرانه آموزش اجرا شده کارکنان

15-2

نسبت آموزشهای تخصصی اجرا شده به کل آموزشهای اجرا شده

15-3

درصد بهره وری سرمایه های انسانی بخش آبفا

15-4

نسبت کارکنان دارای تحصیلات عالی به کل کارکنان بخش آبفا

15-5

میزان اثربخشی دوره های آموزشی بر اساس ارزیابی بیرونی

15-6

نسبت تعداد مدیرانی که دوره های تخصصی منطبق با شرایط احراز شغل را به طور کامل طی کرده اند به کل مدیران

15-7

نسبت تعداد مدیرانی که بر اساس نظام جانشین پروری در بخش آبفا انتخاب و انتصاب شده اند

15-8

درصد مشاغل استاندارد شده بخش آبفا

15-9

درصد رضایتمندی و انگیزه شغلی در کارکنان صنعت آبفا بر اساس آزمونهای استاندارد

15-10

نسبت دوره های آموزشی اجرا شده به دوره های آموزشی مورد نیاز

15-11

میزان جذب نیروی انسانی با تحصیلات تکمیلی(دکترا، فوق لیسانس) به کل جذب نیروی انسانی

15-12

میزان خروج نیروی انسانی به دلیل عدم رضایت شغلی به کل نیروی انسانی شاغل

15-13

میزان اثربخشی دوره های آموزشی شاغلین بر اساس ارزیابی مدیران مربوط

15-14

تعداد مشترکین به کل نفرات منابع انسانی

15-15

درصد کارکنان دارای پروانه صلاحیت حرفه ای

16

بهبود ساختار مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک در شرکت

16-1

درصد تکمیل و اجرای برنامه های عملیاتی بخش آبفا بر اساس استراتژی ها و خط مشی های تعیین شده

16-2

نسبت تعداد تصفیه خانه های آب که در آنها روشهای نوین به کار گرفته شده ، به کل تصفیه خانه های آب

16-3

نسبت تعداد تصفیه خانه های فاضلاب که در آنها روشهای نوین به کار گرفته شده به کل تصفیه خانه های فاضلاب

16-4

نسبت تعداد تصفیه خانه های آب و فاضلابی که فرآیند آنها مورد مهندسی ارزش قرار گرفته ، به کل تعداد تصفیه خانه ها

16-5

نسبت طول شبکه های اجرا شده فاضلاب با روشهای پیشرفته بدون حفر ترانشه، به کل شبکه های اجرا شده در هر سال

16-6

نسبت تعداد تصفیه خانه های آب که مطالعات ارتقای آنها تصویب شده است ، به کل تعداد تصفیه خانه های آب

16-7

نسبت تعداد تصفیه خانه های فاضلاب که مطالعات ارتقای آن ها تصویب شده است

16-8

نسبت تعداد تصفیه خانه های آب که فرآیند ارتقای آنها انجام شده است به کل تصفیه خانه های آب

16-9

نسبت تعداد تصفیه خانه های فاضلاب که فرآیند ارتقای آنها انجام شده است به کل تصفیه خانه های فاضلاب

16-10

نسبت تعداد تصفیه خانه های آب مجهز به روشهای حذف مواد شیمیایی و آلاینده های ویژه به کل تصفیه خانه های آب

16-11

نسبت ظرفیت تصفیه خانه های آب ارتقاء یافته (در مدار بهره برداری) به ظرفیت کل تصفیه خانه های آب موجود

16-12

نسبت ظرفیت تصفیه خانه های فاضلاب ارتقاء یافته (در مدار بهره برداری ) به ظرفیت کل تصفیه های فاضلاب موجود

17

ارتقا نظام آموزش عمومی، تخصصی و مدیریتی آب و فاضلاب و سطح فن آوری و گسترش پژوهشهای کاربردی و توسعه ای

17-1

نسبت اعتبارات جذب شده برای گسترش پژوهشهای کاربردی به کل اعتبارات بخش آبفا

17-2

نسبت تعداد پژوهشهای کاربردی انجام شده در بخش آبفا در سال هدف به سال مبنا

17-3

تعداد پروژه ها و پایان نامه های کاربردی تعریف شده مرتبط با بخش آبفا در مراکز آموزشی و پژوهشی معتبر

17-4

تعداد استانداردها و معیارهای فنی کاربردی تهیه شده در صنعت آبفا در سال بررسی به سال پایه

17-5

تعداد فناوری های بومی سازی شده

17-6

نسبت اعتبارات تحقیقات و توسعه فناوری به کل اعتبارات بخش آبفا

18

استقرار نظام کنترل کیفی، بازرسی فنی و تضمین کیفیت کالا، تجهیزات و خدمات مورد استفاده در شرکت

18-1

نسبت تعداد انواع کالاها و تجهیزات دارای استاندارد ملی در سال بررسی به سال پایه

18-2

نسبت تعداد قراردادهای تامین کالاها و تجهیزات مورد نیاز صنعت آب و فاضلاب که در آنها بازرسی فنی انجام می شود ، به کل قراردادها در هر سال

18-3

درصد خودکفایی در طراحی و ساخت و تولید محصولات با کیفیت مورد نیاز صنعت آب و فاضلاب

18-4

تعداد استانداردهای کنترل کیفیت ساخت تجهیزات آب و فاضلاب در سال بررسی به سال پایه

18-5

میزان پیشرفت استقرار برنامه ارتقاء سطح کمی و کیفی مهارتهای مدیریتی، مشاوره ای ، اجرایی و ساخت داخلی

18-6

درصد خودکفایی در طراحی و ساخت و تولید محصولات کلیدی آب و فاضلاب

19

استقرار ساختار مدیریت دانش به منظور کسب ، نگهداری و ارتقاء دانش شرکت

19-1

تعداد کتب، مقالات علمی ، پایان نامه ها، همایش ها و سایر مستندات داوری شده در زمینه مستندسازی و انتقال تجارب (مدیریتی و فنی) در صنعت آبفا

19-2

تعداد پایان نامه های مرتبط حمایت شده توسط بخش آبفا در حوزه علوم و فن آوری و تحقیقات

19-3

درصد توسعه و ارتقاء مدیریت دانش در فرآیند مدیریت بخش آبفا

20

ارتقاء فرهنگ عمومی مصرف به منظور تعریف و پیاده سازی الگوی بهینه مصرف و مدیریت مصرف آب ، اجرایی نمودن تفاهم نامه نظارت بر اجرای استاندارد تاسیسات آب و فاضلاب کلیه اماکن و نیز عملیاتی شدن تفکیک آب در مجتمع های مسکونی

20-1

نسبت تعداد انشعابات آب خانگی تفکیکی در آپارتمانها در سال بررسی به سال پایه

20-2

نسبت تعداد انشعابات آب خانگی تفکیکی در آپارتمانها به کل انشعابات آپارتمانی

20-3

نسبت تعداد استانداردهای تدوین و پیاده سازی شده در زمینه بهینه سازی تاسیسات و تجهیزات داخلی واحدهای مسکونی و غیرمسکونی در سال بررسی به سال پایه

20-4

نسبت تعداد انشعابات آب و فاضلاب واگذار شده بر اساس تایید شبکه های داخلی واحدهای مسکونی و غیرمسکونی توسط مهندسین ناظر عضو نظام مهندسی به کل تعداد انشعابات آب و فاضلاب واگذار شده

20-5

نسبت تعداد آحاد انشعابات خانگی آب به تعداد انشعابات واحدهای مسکونی تحت پوشش

21

بهبود ساختار ارتباطی برون سازمانی

21-1

نسبت ارزش ریالی صادرات تجهیزات و کالاهای بخش آبفا در سال بررسی به سال پایه

21-2

نسبت ارزش ریالی صادرات خدمات فنی و مهندسی بخش آبفا در سال بررسی به سال پایه

21-3

نسبت حجم آب بسته بندی صادراتی در سال بررسی به سال پایه

21-4

نسبت تعداد پروژه ها و قراردادهای آبفا خارج از مرزهای کشور در سال بررسی به سال پایه

22

توسعه و ارتقاء سطح مهارتهای مدیریتی، مشاوره ای فنی و اجرایی در بخش های مختلف شرکت

22-1

تعداد دوره های آموزشی و همایش های تخصصی برای توسعه و ارتقاء سطح مهارتهای مدیریتی و انتقال تجربیات مدیران

22-2

درصد پیشرفت طراحی و پیاده سازی و استقرار سیستم مدیریت کیفیت

22-3

نسبت میزان بکارگیری تجهیزات ساخت داخل کشور(خودکفایی صنعتی) به کل تجهیزات مورد استفاده

22-4

نسبت میزان حمایت از پروژه های طراحی و ساخت تجهیزات مورد نیاز صنعت توسط مبتکرین و مخترعین ایرانی در راستای اهداف و سیاستهای شرکت به کل پروژه  های تحقیقاتی

22-5

نسبت میزان استفاده از توان مشاورین برای طراحی و نظارت بر اجرای پروژه ها به کل پروژه ها

23

چابک سازی سازمان و انسجام ساختار سازمانی مطابق با ماموریت و چشم انداز

23-1

درصد تحقق سازماندهی، اصلاح و تنظیم چارت سازمانی شرکت نسبت به سال بررسی به سال پایه

23-2

تعداد فرآیندها و روش های انجام کار که با رویکرد اتوماسیون اداری و گردش کار الکترونیکی بازنگری و اصلاح شده اند.

23-3

نسبت استفاده از توان بخش خصوصی و برون سپاری فعالیتها به کل فعالیتهای سال بررسی به سال پایه

24

بهبودمکانیزم وصول مطالبات شرکت

24-1

نسبت اعتبارات استفاده شده در توسعه زیرساختها برای پرداخت الکترونیکی قبوض و فروش اینترنتی به کل اعتبارات بخش فن آوری

24-2

تعداد فرآیندها و فعالیتهایی که به پیشخوانها واگذار شده به کل فرآیندهای مربوط به بخش مشترکین

24-3

نسبت فعالیتهایی که در وصول مطالبات از توان بخش خصوصی استفاده شده به کل فعالیتهای مربوط به وصول مطالبات

24-4

نسبت میزان اعتبارات تخصیصی جهت اعمال سیاستهای تشویقی برای پرداخت به موقع قبوض به کل درآمد سالانه در سال بررسی

24-5

درصد تحقق وصول بدهی های انشعابات مراکز نظامی از محل بودجه سالانه آنها به کل وصولیها از مراکز نظامی در سال بررسی